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预决算公开

中共德宏州委机构编制办公室2018年度部门决算

来源: 发布时间:2019-09-11 14:27 浏览次数: 【字体:

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第一部分  中共德宏州委机构编制办公室概况

一、    主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共德宏州委机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共德宏州委机构编制办公室为中共德宏州委的工作部门,同时为德宏州机构编制委员会的办事机构。单位基本职能为:

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定;研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施;负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县市(区)机构改革方案;指导、协调州以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市(区)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;研究拟定州以下各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共德宏州委、德宏州人民政府各部门之间以及各部门与县市(区)之间的职能配置及其调整;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核德宏州人大及其常务委员会、德宏州政协机关,德宏州中级人民法院、德宏州人民检察院和州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县市(区)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县市(区)党委、政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;组织指导全州机构编制管理人员的培训工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共德宏州委、德宏州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.负责联系省驻德宏机构的机构编制工作。

14.承担德宏州机构编制委员会的日常工作。

15.承办中共德宏州委、德宏州人民政府和德宏州机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍。

2018年,在省委编办的关心支持和州委州政府的正确领导下,德宏州委编办全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中全会精神为统领,坚决贯彻落实中央和省委、省政府及州委、州政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,进一步推进“放管服”改革,不断深化党政机构和行政体制改革,统筹重要领域体制改革,创新机构编制管理,加强部门自身建设,确保各项改革管理任务落地见效,为服务德宏开创跨越式发展新局面营造更加良好的体制机制环境。

(1)扎实做好党政机构改革前期准备工作

一是认真学习有关改革精神。深入学习《中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议公报》《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《云南省机构改革方案》等文件精神,吃透政策,准确把握改革目标和重点。二是及时成立领导小组。报经州委同意后,以德办通〔2018〕27号文件成立了以州委书记王俊强为组长、州长卫岗为副组长、州委常委组织部长李志明、州委常委宣传部长秘书长候胜、州政府副州长杨世庄为成员的德宏州深化党政机构改革领导小组。三是认真做好摸底工作。结合历年机构改革、“放管服”改革、事业单位分类改革等工作,对全州各级各部门的机构编制等情况进行摸底统计,全面摸清了全州机构设置情况、各部门人员编制、领导职数核定和在职人员等情况,为州委州政府在机构改革中开展机构设置、职能划转、人员转隶等决策提供参考。四是严格遵守机改纪律。按照中央、省委和州委要求,严肃机构改革纪律,从4月份起除高校和公立医院外,对全州机构编制事项进行冻结。五是科学谋划高位推进。11月22日,又州委副书记胡小成主持召开德宏州县市机构改革推进会议,深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述,认真传达学习省市县党政机构改革推进会议精神,研究部署全州党政机构改革工作。

(2)协调推进重要领域体制机制改革

一是有序开展纪检监察体制改革工作。按照相关要求,认真做好州监察委员会、州纪委派驻纪检监察组(派出纪工委)改革中涉改单位人员编制、机构转隶等工作。二是统筹设立党委巡察组。根据《中国共产党巡视工作条例》的有关规定和省委编办《关于设立中国共产党德宏州委员会巡察组的批复》(云编办〔2018〕136号)批复意见,报请州编委会议研究后,成立了六个州委巡察组,在芒市、瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县每个县市也各成立了六个党委巡察组。三是稳步推进承担行政职能事业单位改革。采取“以工代训”的方式集中对州级40个事业单位承担的行政许可、行政处罚等9项行政职权进行全面清理,共清理审核出州级25个事业单位承担1548项行政职能,县市级414个事业单位承担6155项行政职能,进一步明确了州级承担行政职能事业单位改革的范围,理顺了行政机关与事业单位的关系,实现政事分开,为下一步与党政机构改革同步推进奠定了有利基础。

(3)不断深化行政审批制度改革和“放管服”改革

一是深处着力,精准发力,增强瑞丽试验区辐射带动能力。把简政放权作为全面深化改革的“当头炮”,力促7项州级行政职权下放到各县市行使,单独下放2项到瑞丽市行使,以“简政放权”之手推动“放管服”改革,进一步增强全州经济发展动力特别是瑞丽国家重点开发开放试验区的辐射带动能力。二是统筹谋划,优化资源,扎实开展试点工作。不断深化相对集中行政许可权改革工作,将瑞丽市发改局等5个部门的4项行政确认、26项其他行政职权集中到市行政审批局行使,瑞丽市行政审批局在“一颗印章管审批”、企业代办服务等方面取得了较好成效,并于2018年3月在瑞丽顺利承办全省相对集中行政许可改革交流座谈会暨“证照分离”改革试点工作业务培训会。截至9月30日,瑞丽市行政审批局共受理申请23408件,办结23374件,办结率99.8%,新华社、人民日报、云南日报、德宏团结报等主流媒体相继对瑞丽市行政审批改革工作进行宣传报道。三是清单先行,动态管理,全面推行清单制管理。对全州权力清单和责任清单实行动态管理,取消、调整不合理的事项,进一步规范事项类别,同时督促各部门在部门网站显要位置公布权责清单,强化运行监管,提高权责清单准确度,主动接受社会监督。截至目前,州直34个部门共有行政职权6335项、责任事项50628项、追责情形51368项;中央、省直属4个部门(原州地税局、州气象局、州审计局、州国家安全局)共保留行政职权147项、责任事项964项、追责情形1013项。四是理顺职责,厘清边界,完善事中事后监管工作。开展“双随机、一公开”监管工作“回头看”,认真对照上级部门公布的随机抽查事项清单情况,结合部门“三定”方案规定的职能职责等,对全州政府部门公布的随机抽查事项清单进行全面清理,进一步完善和规范事项清单,共整合12项(40个子项)。五是细化措施,压实责任,抓好营商环境整改工作。按照《云南省营商环境(政府效能)评估项目分报告(德宏州)》,第一时间组织各部门开展有关问题自查整改,对存在问题进行逐一梳理、分析研判,建立问题整改台账,明确问题清单、整改措施和整改时限,将整改任务落实到具体科室和人员,确保有关问题得到有效整改。六是标本兼治,“软硬”齐抓,抓实“放管服”改革规范化、标准化建设。根据《云南省行政许可事项通用目录》和《德宏州州级政府部门行政许可事项通用目录》,重新编制涉及到调整的行政许可事项办事指南,并在各部门政务服务窗口摆放,供办事群众免费取阅。七是找准堵点,破除障碍,贯彻“放管服”改革“六个一”行动。制定印发《德宏州贯彻“放管服”改革“六个一”行动实施方案》,全面开展“放管服”改革6个行动计划,实施17条具体措施,努力实现审批更简、监管更强、服务更优,营造良好的营商环境。目前,政务服务事项清单、“马上办”事项清单、“最多跑一次”事项清单梳理审核工作正在稳步推进。八是对标先进,优化环境,制定实施内部审批事项清单。采取“五到位五确保”措施,对内部审批事项清单审核把关,将12个州级部门82项内部审批事项纳入清单管理,对事项名称规范统一等情况逐一审核,共核对120余部法律、法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的具体规定,规范了近百条设立依据。

(4)进一步提高机构编制管理精细化水平

一是严控机构编制总量。加强对机构编制动态表格的管理,认真办理增员、减员手续,定期核实校对机构编制动态表格中的编制、实有人数、领导职数、内设机构、挂牌机构名称等情况。认真审核各部门填报的《使用编制计划申请表》,对符合条件的开具《编制使用通知单》7份,审核《德宏州处级领导职数使用情况审核表》6份,同意州直部门使用科级实职领导职数14名、非领导职数3名。二是认真组织开展党政机关部门办企业清理整治工作。对全州党政机关部门所办(所属)的各类企业进行了全面清理,严格落实政企分开要求,共清理出党政机关开办企业34个,切实做到清理全覆盖,企业底数清,完全“斩断”党政机关部门与所办(所属)企业的隶属关系,实现党政机关部门在职能、人员、资产、组织关系等方面与所办(所属)企业彻底“脱钩”。三是用活用好现有编制资源,积极为瑞丽国家重点开发开放试验区建设储备人才。根据省编委下达给我州的事业编制总数,继续采取带编招聘(选优)事业单位专业技术人员等措施引进急需的高层次人才,不断充实、调整、完善全州事业单位专业技术人员队伍结构。四是积极推行“互联网+机构编制”,切实加强机构编制信息化建设。认真做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作,对本辖区党政机关网站进行确认,复核网站资格,加挂网站机构标识,并定期对即将到期的有自建网站的中文域名进行清理,确保中文域名的有效性。加强内网管理,强化密码使用单位和使用人员监管,确保管理规范、使用安全。积极配合完成云南省机构编制视频会议系统、机构编制电子文件传输系统、机构编制网站升级改版相关工作。五是做好机构编制统计和实名制系统维护工作。根据省委编办要求,按时完成了2017年度机构编制统计,并及时上报《2017年度机构编制统计数据分析报告》《各级各系统行政编制和在职人数统计表》等统计资料。加强对实名制系统数据的日常更新与维护,确保了系统数据准确无误,按时报送了2018年每个季度的实名制数据情况。六是进一步优化办事流程,着力提高登记管理服务水平。认真做好2017年度报告公示工作,共审核州直事业单位法人2017年度报告102家,对24家已撤销但未按条例规定提交注销申请的事业单位和1家法人证书已过期的事业单位,认定其《事业法人证书》废止失效,并在德宏州人民政府网站和德宏机构编制网进行了公告。扎实开展做好事业单位法人公示信息抽查工作,随机抽取11个事业单位,进行实地专项抽查,发现存在问题18个,提出整改完善措施18条。截止11月6日,共办结事业单位法人设立登记7家,变更登记22家、注销登记5家、补领证书1家,机关、群团统一社会信用代码变更11家。

(5)加强自身建设,打造一支高素质专业化的“编办铁军”

坚持把党的建设摆在首位,加强干部队伍理论武装工作,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深刻学习领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,不断抓牢理想信念和党纪法规教育,教育引导全体干部严守党的政治纪律和政治规矩,坚决维护党中央权威和集中统一领导,不断提高党员干部的政治素质和工作水平。全面贯彻落实党风廉政建设主体责任,加强组织领导、健全工作机制,把握运用监督执纪“四种形态”,筑牢拒腐防变的思想道德防线。巩固深化“制度落实年”活动成果,加强机关内部管理,丰富机关文化生活,强化责任担当,加强干部教育培训和培养锻炼,积极组织参加各级各类培训,提升干部专业素养和队伍凝聚力,提高机关运转效率。把脱贫攻坚工作作为重要政治任务,选派一名班子成员和一名干部到挂钩点驻村定点开展帮扶工作,全办15名干部职工积极落实“挂包帮”任务,脱贫攻坚各项工作稳步推进。认真做好人大代表建议、政协委员提案的办理工作,办复率、满意率均达100%。同时,机关党建、意识形态、信息宣传、综治维稳、档案管理、机要保密等工作也取得较好成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共德宏州委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。执行行政单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共德宏州委机构编制办公室2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

人员编制结构分布图:                 

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实有人员结构分布图:  

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第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏州委机构编制办公室2018年度收入合计356.93万元。其中:财政拨款收入356.93万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年318.32万元对比增加38.61万元,增12.13%,主要原因是人员工资福利标准提高。

收入占比图

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二、支出决算情况说明

中共德宏州委机构编制办公室2018年度支出合计352.88万元。其中:基本支出273.17万元,占总支出的77.41%;项目支出79.71万元,占总支出的22.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年320.10万元对比32.78万,增10.24%,主要原因是人员工资标准提高。

支出占比图

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(一)基本支出情况

2018年度用于保障州委编办机构正常运转的日常支出273.17万元,人均18.21万元(上年人均14.33万元)。与上年243.67万元对比增加29.5万元,增12.11%,主要原因是人员增加及工资福利标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36%。

基本支出占比图

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(二)项目支出情况

2018年度用于保障州委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.71万元。与上年76.43万元对比增加3.28万元,增4.29%,主要原因是2018年9月开始开展省以下党政机构改革,工作业务量增加。具体项目开支及开展工作情况:机构和行政审批制度改革工作经费30万元、事业单位改革工作经费19.71万元、机构编制管理工作经费20万元、监督检查工作经费10万元。

项目支出占比图

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德宏州委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出352.46万元,占本年支出合计的99.88%。与上年317.96万元对比增加34.5万元, 增10.85%,,主要原因是人员工资福利标准提高

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出309.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于:(1)基本工资、津贴补贴、综合奖及年终一次性奖金及精神文明单位奖励金等人员经费支出215.55万元;(2)办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等日常公用经费75.56万元;(3)驻村工作队员工作经费、生活补助及挂钩村扶贫费用11.38万元;(4)办公设备购置7.29万元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出1.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于单位干部就读研究生学费;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出25.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于为在职干部职工缴纳的机关事业单位基本养老保。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出14.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于为在职干部职工缴纳的住房公积。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出占比图

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏州委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元,支出决算为5.19万元,完成预算的69.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元,完成预算的98.44%;公务接待费支出决算为2.04万元,完成预算的47.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,规范公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,压减“三公”经费开支,确保“三公”经费节支增效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.24万元,下降30.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.23万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元,下降11.02%;公务接待费支出决算增加0.38万元,增长22.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,规范公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,压减“三公”经费开支,确保“三公”经费节支增效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,占60.69%;公务接待费支出2.04万元,占39.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于围绕党委政府的中心工作和重大决策部署,贯彻执行行政管理体制和机构改革政策,研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策的组织实施及机构编制信息化建设、监督检查等相关机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.04万元。其中:

国内接待费支出2.04万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级编办、相关部门到我州调研、督查、考核、检查机构编制工作及县市编办到我办汇报、协调机构编制业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共德宏州委机构编制办公室2018年机关运行经费支出22.43万元,与上年22.48万元对比减少0.05万元,减0.22%,主要原因压减开支。我办机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、工会经费、公会议费、接待费、培训费和公务交通补贴等费用

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共德宏州委机构编制办公室资产总额103.48万元,其中,流动资产8.61万元,固定资产94.87万元,对外投资及有价证券.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12.49万元,其中:流动资产增加5.20万元,固定资产增加7.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

103.48

8.61

94.87

0

25.96

0.00

68.91

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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.29万元,其中:政府采购货物支出7.29万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我办共有四个一级项目,因2018年度未开展绩效自评工作,部门绩效自评情况附表(附表10—附表14)为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变:指为适应经济社会发展和政府自身建设需要,对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关,既是行政体制改革的需要,也是社会变化和社会整体发展的需要。 

监督索引号53310000422501111

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中共德宏州委机构编制办公室2018年度决算公开表.xls